辽宁省辽阳市中心医院2024年度部门决算公开报告

时间：2025-09-04 14:18:32 来源： 浏览：6894次

辽宁省辽阳市中心医院 2024 年度部门决算




目 录

 

第一部分辽宁省辽阳市中心医院概况一、主要职责

二、辽宁省辽阳市中心医院决算单位构成

第二部分2 0 2 4 年度辽宁省辽阳市中心医院部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、其他重要事项的情况说明

第 三 部 分 名 词 解 释

第四部分2 0 2 4 年度辽宁省辽阳市中心医院部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第 五 部 分 附 件




第一部分辽宁省辽阳市中心医院概况

 

一、主要职责

辽阳市中心医院始建于1948 年5 月， 位于辽宁省辽阳市白塔区中华大街二段148 号， 是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等综合医院。医院编制床位1500张， 实际开放床位1800张。是全市医疗、急诊救治中心， 承担着全市人民防病治病的任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市中心医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳市中心医院

 

第 二 部 分 2 0 2 4 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明

 

— 、收入支出决算总体情况说明

( 一) 收入总计1 1 7 7 2 5 . 6 1 万元， 包括：

1. 财政拨款收入440 . 44 万元， 占收入总计的0 . 37 %。其

中： 一般公共预算财政拨款收入440 . 44 万元， 政府性基金预算财政拨款收入0 . 0 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入0 . 0 0 万元。

2. 上级补助收入0 . 00 万元， 占收入总计的0 . 00 %。

3. 事业收入109069 . 82 万元， 占收入总计的92 . 65 %。主要是门急诊和住院的医疗收入等收入。

4. 经营收入0 . 00 万元， 占收入总计的0 . 00 %。

5. 附属单位上缴收入0 . 00 万元， 占收入总计的0 . 00 %。

6. 其他收入2496 . 48 万元， 占收入总计的2 . 12 %。主要是非医疗收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余5709 . 86 万元， 占收入总计的

4 . 85 %。主要是弥补收支差等。

8. 上年结转和结余9 . 00 万元， 占收入总计的0 . 01 %。主要是科研项目资金等。

与上年相比， 今年收入总计减少5173 . 30 万元， 降低

4 . 21 %， 主要原因： 财政拨款缩减、医保D I P 政策调整等原因导致收入减少。

( 二) 支出总计1 1 5 8 2 1 . 7 3 万元， 包括：

1. 基本支出108675.81万元，占支出总计的93.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出42742 . 34 万元； 商品和服务支出56826 . 99万元；对个人和家庭的补助631.42万元；资本性支出8475.07万元。

2. 项目支出7145.91万元，占支出总计的6.17%。主要包括设备采购、人才培养等业务支出。

3. 上缴上级支出0 . 00 万元， 占支出总计的0 . 00 %。

4. 经营支出0 . 00 万元， 占支出总计的0 . 00 %。

5. 对附属单位补助支出0 . 00 万元， 占支出总计的0 . 00 %。 与上年相比，今年支出减少1596.41万元，降低1.36%，主要

原因： 药品费、材料费等价格下降。

( 三) 年末结转和结余9 . 0 0 万元。

主要是科研项目资金等原因形成的结余。与上年相比， 今年结转结余持平， 主要原因： 当年无预算安排。

二、财政拨款支出决算情况说明 ( 一) 总体情况。

2024年度财政拨款支出440.44万元，其中：基本支出188.71万元， 项目支出251 . 73 万元。与上年相比， 财政拨款支出减少

847.53万元，降低65.80%，主要原因：财政待拨住院医师规范化培训补助等项目款。与年初预算相比， 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的97. 94%， 其中： 基本支出完成年初预算的100. 00%， 项目支出完成年初预算的96.45%。

( 二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.44万元。按支出功能分类科目分， 包括：

1. 卫生健康支出440 . 44 万元， 具体包括：

( 1 ) 卫生健康支出( 类) 公立医院( 款) 综合医院( 项) 185.40万元，主要是重点专科建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加指标。 ( 2 ) 卫生健康支出( 类) 公立医院( 款) 其他公立医院支出

( 项) 62 . 90 万元， 主要是变态反应区域性医疗中心项目等支出， 完

成年初预算的0 %， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加指标。

(3) 卫生健康支出( 类) 公共卫生( 款) 基本公共卫生服务

( 项) 0 . 23 万元， 主要是新生儿疾病筛查项目等支出， 完成年初预算的0 %， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加指标。

 

(4) 卫生健康支出( 类) 公共卫生( 款) 重大公共卫生服务

( 项) 3 . 2 0 万元， 主要是艾滋病项目、城市癌症防治项目等支出，完成年初预算的0 %， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加指标。

(5) 卫生健康支出( 类) 行政事业单位医疗( 款) 事业单位医疗

(项)188.71万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100 %， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

 

( 三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 ( 四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

2 0 2 4 年度财政拨款安排的“ 三公” 经费支出0 . 0 0 万元， 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算安排。其中：因公出国( 境) 费0 . 0 0 万元， 公务接待费0 . 0 0 万元， 公务用车购置及运行维护费0 . 00 万元。

1 . 因公出国( 境) 费 0 . 0 0 万元， 占“ 三公” 经费支出的

0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算安排。2024年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无预算安排等。

2. 公务接待费0 . 00 万元， 占“ 三公” 经费支出的0 . 00 %。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算安 排。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0. 00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0. 00万元。2024年公务接待费与上年持平， 主要是无预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费0 . 00 万元， 占“ 三公” 经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算安排。与上年持平，主要是无预算安排等原因。

其中： 公务用车购置费0 . 00 万元， 当年购置公务用车0

辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.71万元，其 中：人员经费188.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出0 . 00 万元( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ， 与上年持平， 主要原因是无预算安排。

( 二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额12615 . 67 万元， 其中： 政府采购

货物支出1 2 4 8 3 . 7 0 万元， 政府采购工程支出0 . 0 0 万元， 政府采购服务支出1 3 1 . 9 7 万元。授予中小企业合同金额0 . 0 0 万元， 占政府采购支出总额的0 . 0 0 % ， 其中： 授予小微企业合同金额0 . 0 0万元， 占中小企业采购支出总额的0 . 00 %； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 % ； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 % ； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

( 三) 国有资产占用情况。

截至2 0 2 4 年1 2 月3 1 日， 共有车辆3 5 辆， 其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 1辆， 应急保障用车2 辆， 执法执勤用车0 辆， 特种专业技术用车 3 2 辆， 离退休干部用车0 辆， 其他用车0 辆； 单价1 0 0 万元( 含)以上设备( 不含车辆) 8 1 台( 套) 。

( 四) 预算绩效情况。




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根据预算绩效管理要求， 本院对2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及预算支出项目1 个( 其中： 一般公共预算项目1个， 政府性基金预算项目0 个， 国有资本经营预算项目0 个) ， 涉及资金6 2 . 9 万元( 其中： 一般公共预算资金6 2 . 9 万元， 政府性基金预算资金0 万元， 国有资本经营预算资金0 万元) 。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

组织开展整体绩效自评， 涉及资金188 . 71 万元，《部门( 单位)整体绩效自评表》见附件。




第三部分 名词解释

1 . 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2 . 上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政

性补助收入。

3 . 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4 . 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 . 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6 . 其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入” 、“ 上级补助收入 ” 、 “ 事 业 收 入 ” 、 “ 经 营 收 入 ” 、 “ 附 属 单 位 上 缴 收入 ” 等 以外的收入。

7 . 使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8 . 上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9 . 基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10 . 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1 1 . 上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

1 4 .“ 三公” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国( 境) 费反映单位公务出国( 境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

1 5 . 机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。无

 

第四部分2024年度部门决算表



























                                                           第五部分附件